Command Perfect

Cadastros => Produtos => F2- novo ou através do atalho na tela inicial do sistema “F2”.

Campos para preenchimento:

  • Empresa: Será preenchido automaticamente, conforme empresa definida na tela inicial de Produtos (UCOM021).
  • Dt. de Alteração: Campo referente a data da última alteração do Cadastro do Produto. Será preenchido automaticamente pelo sistema, conforme alterações efetuadas pelos usuários.
  • Usuário: Usuário que efetuou a última alteração no Cadastro do Produto.
  • Código: Informar o código do produto. Este código pode ser sequencial ou manual, não deve conter espaço, e depois de gravado, este campo não poderá ser alterado.
    A configuração de Código de Produto Manual ou Sequencial  é efetuada através de Parâmetro do Sistema, seguindo o caminho: Configurações => Parâmetro do Sistema => Aba Produtos => Usa Código Sequencial:
    Sim: Definirá o código como “Sequencial” no Cadastro do Produto;
    Não: Definirá o código como “Manual” no Cadastro do Produto, ou seja, o campo ficará liberado para o usuário inserir o código desejado, desde que este código não esteja cadastrado para outro produto;
    Usa Prefixo: Definirá que o início do código será um prefixo ex: MP001XXX (para configurar o prefixo, acesse: cadastros => tabelas auxiliares => estoque => prefixo de produtos).
  • Descrição: Informar a descrição do produto. O ideal é que seja de uma forma clara para que todos os usuários consigam identificar o item, de imediato.
    Existe a permissão: EST379, que define se o usuário poderá ou não alterar a descrição do produto.
  • Classificação: Informar a classificação a qual o produto se encaixa.
  • Grupo: Informar o grupo que o produto se encaixa.
  • Subgrupo: Definir o subgrupo do produto.
  • Linha: Informar a linha correspondente ao produto
  • Código de barras: Informar o código de barras. Ele pode ser um código de barras válido para o EAN (International Article Number) ou apenas de controle interno (gerado automaticamente pelo sistema no padrão EAN13 / UCP E (6 dígitos), copia o código do produto para este campo – esse padrão é definido na propriedade PAR_USA_COD_BARRAS_AUTOMATICO ).
  • Unidade medida de consumo: Informar em qual unidade de medida, em que o produto será controlado.
  • Unidade de medida de compra: Informar em qual unidade de medida, em que o produto será comprado.
  • Unidade medida base produção: Informar em qual unidade de medida, em que o produto será controlado no PCP (permite informar apenas as unidades de medida que estão configuradas como Unid. Base Produção = Sim).
  • Marca: informar a marca do produto.
  • Preço de venda: Informar o preço de venda. Ele pode ser informado manualmente ou calculado através do custo, isso vai depender de como o parâmetro (configurações => parâmetros do sistema => aba: configurações básicas => “atualização de preço dos produtos), estiver configurado. Para atualizar o preço de venda sobre o custo estimado, esse parâmetro tem que estar diferente de “não atualiza automática”, e a propriedade PAR_ATUALIZA_PRC_VENDA_PELO_PRC_ESTIMADO, tem que estar igual a “Sim”.
    A propriedade PAR_ATUALIZA_PRC_VENDA_CUSTO_MENOR, também deverá ser observada, por que ela permitirá ou não a atualização do valor de venda de acordo com o valor calculado.
    Obs.: O campo “Preço de Venda” só fica disponível para visualização quando usa tabela de preço (PAR_USA_TABELA_PRECO_ACAO_COMERCIAL), somente se a propriedade PAR_MOSTRA_PRCVENDA_CADPROD_TAB_PRECO_AC, está igual a Sim.
  • Valor Mínimo: Este campo só fica disponível se a propriedade PAR_PRODUTO_DEFINE_VLR_MIN estiver habilitada. Ao informar o valor mínimo de vendas, o sistema calcula o desconto máximo que poderá ser concedido ao produto e bloqueia este campo. Esta propriedade ativa também oculta o campo saldo que fica como padrão ao lado do campo preço de venda.
  • Saldo: O sistema informa o saldo dos produtos, conforme as entradas e saídas vão ocorrendo.

Abas na Tela de Cadastro de Produto

Aba Informações Gerais

  • Ativo/inativo: Define o status do produto, se ele é ativo ou inativo (geralmente inativamos o produto, quando ele é retirado de linha, ou a empresa não vai mais trabalhar com este item).

  • Controla estoque: Define se o produto controla ou não estoque.
    Controla sim: para produtos.
    Controla não: para serviços.
    Existe a propriedade PAR_PRODUTO_SERVICO_CONTROLA_ESTOQUE, na qual definimos se os cadastros do tipo de produto 09 – Serviço, podem ficar como controla estoque “Sim”, caso contrário ao informar Tipo de Produto 09 – Serviços, o sistema automaticamente marcará a opção Controla Estoque como “não”, e o campo ficará bloqueado para alteração, onde o NCM deve ser 00000000.
  • Comissão vendedor e Comissão gerente: Informar a comissão do vendedor para este produto (este campo só aparecerá, quando utiliza-se comissão por “produto – com regras de desconto” e que não use “comissão produto X vendedor” – configurações => parâmetros do sistema => aba: produtos).
  • Fornecedor Principal: campo disponível para informar o fornecedor principal do produto (ao digitar 0, será aberto o cadastro de pessoas para efetuar vinculo).
  • Referência: Cadastrar um código de referência para o produto.
  • Distância do Furo: Utilizado para o PCP.
  • Medidas PCP: Essas informações serão utilizadas na ficha técnica do produto.
  • Obriga número de série: Se o produto será controlado pelo número de série. É necessário que a propriedade PAR_USA_PRODUTO_SERIADO esteja definido como sim. Só é permitido efetuar a alteração se o produto não tiver saldo.
  • Controla lote: Define se o produto será controlado pelo número de lote. É necessário que a propriedade PAR_USA_LOTE_PRODUTO esteja definido com o valor Usa lote. Só é permitido efetuar a alteração se o produto não tiver saldo.
  • Localização: Informar o código do armário, gaveta e caixa do produto. Campos disponíveis para alteração mediante permissão EST876 – Alteração dos campos referentes à localização do produto.
  • Descrição reduzida: Informar a descrição reduzida do produto. Este campo pode ser útil para adicionar em relatórios e etiquetas.
  • Número de volumes: Informar o número de volume que cada produto possui. Exemplo: Estofado de 3 e 2 lugares, é um único produto, porém com 2 volumes.
  • Cadastro: Neste campo será listado a data, horário e usuário que o produto foi cadastrado. (essa informação será adicionado automaticamente pelo sistema).
  • Pesos para comercial: Esses pesos serão utilizados pela ação comercial. São informados manualmente ou pela atualização da ficha (Bruto e Líquido).
    A propriedade PAR_PCP_ATUALIZA_FICHA_ALTERAR_PESO_PROD definirá se os pesos bruto e líquido serão alterados conforme atualização da ficha, ou não, onde se “Sim” o sistema sempre atualizará, e “Não”, o sistema atualizará este campo somente se o peso bruto for igual a zero.
  • Peso padrão: Informar o peso padrão do produto, levando em consideração a unidade de consumo. Esse campo sempre será atualizado automaticamente pelo sistema na atualização da ficha, mas pode também ser alterado manualmente. E ainda, poderá ser utilizado na configuração de regras de conversão. (ex: se a unidade de consumo é MT, deve-se informar quanto pesa um Metro desse produto)
  • Fator de conversão: Esta informação pode ser utilizada na configuração de regras de conversão, quando utilizar o método “regras”.
  • Cubagem: Informar o valor de cubagem do produto.
  • Quantidade Embalagem: Informar a quantidade do produto para cada embalagem.

Aba Valores

Preço de Custo: Nesse item, o sistema mostrará campos com diversos preços de custos de produto, baseados em cálculos efetuados sobre os valores de compra e movimentações de estoque.
Importante: os valores de custo só são atualizados nas entradas, cuja natureza de operação considera como compra e venda.

  • Último: valor unitário do produto informado no último movimento de estoque de entrada

  • Médio: o custo médio será calculado com base nas entradas e no saldo dos produtos (este custo pode ser conferido através do relatório Kardex do produto).
    Ex: Vlr. da entrada/ Qtd. de entrada = Custo médio do produto, sempre analisando o saldo e valor financeiro já existente para o produto.
  • Cotação: este campo listará o preço da última cotação de preço cadastrada no sistema, constando no campo o valor do fornecedor vencedor da cotação de preços.
  • Contábil: O Custo contábil é o valor do produto, mais os encargos (como por exemplo, frete, ICMS ST + ICMS ST avulso) menos as apropriações de créditos que a empresa possa ter na compra do item e será definido no momento do cadastro do produto. Fórmula: ((Valor  Contábil  +  ICMS  ST  Avulso  –  Total  ICMS  –  Total  IPI   –  Total  PIS  –  Total COFINS) / Quantidade) + (Unitário *  (Vlr do Conhecimento de Frete / Total Bruto do Movimento)). Este custo só será atualizado se a natureza de operação da entrada estiver configurada como: considera como compra e venda.

Em casos de transferência de estoque, o sistema buscará o custo do último movimento de estoque que considera compra e venda para atualizar o custo contábil do produto. Este comportamento será mantido mesmo que a propriedade PAR_PCP_ATUALIZA_TODOS_OS_CUSTOS_PRODUTO esteja habilitada.

  • Última compra: lista o valor do produto informado no último pedido de compra confirmado que está lançado no sistema, baixado ou não.

  • Estimado: este custo poderá ser informado manualmente ou ser baseado em outro custo, como por exemplo, Custo Contábil. Para esse processo, será necessário configurar a propriedade PAR_ATUALIZAR_CUSTO_ESTIMADO.
  • Reposição: campo disponível para que seja informado o valor do custo de reposição do produto no estoque.
    Existem duas propriedades referentes ao custo de reposição: PAR_ATUALIZA_CUSTO_REPOSICAO_TEM_FICHA (definirá se ao atualizar o resumo de estoque dos itens, os itens que possuem ficha técnica serão atualizados o custo de reposição) e PAR_FORMULA_CUSTOREPOSICAO (define a formula de cálculo deste custo).
  • Matéria prima: Custo das matérias-primas conforme configuração da propriedade PAR_PCP_COMPORTAMENTO_CUSTO_MP. Essa propriedade definirá o comportamento da atualização do custo da Matéria- Prima no cadastro do produto acabado e produto componente, sendo possível a configuração das seguintes formas: Ficha: Atualizará o custo da matéria-prima todas as vezes que a ficha técnica for atualizada, levando apenas os valores de matéria-prima, desconsiderando o custo dos processos e valores agregados.
    Ex:
  • Ordem: Atualizará o custo da matéria-prima no fechamento da ordem de produção, levando a soma dos valores de material entregue para a ordem de produção em questão, desconsiderando as ordens canceladas.Por padrão, esta propriedade é configurada com valor Ficha.
  • Tipo de Markup: É o percentual que o sistema utilizará para compor o preço de venda.
    Dentro: Quanto definido por desta forma, o percentual de Markup será a soma dos percentuais dos valores agregados do produto. Assim, não será possível alterar o percentual manualmente.
    O cálculo do preço de venda será feito considerando a fórmula (custo/(100 – Markup))*100.

Configurações => Parâmetros do sistema => aba: Produtos, deverá ser configurado para “Usar agregado” e acrescentar aos produtos na ABA “Valores Agregados” o tipo agregado e seu percentual.

Exemplo:
ICMS – 12%
IPI – 10%
Markup -20%

O percentual de valores agregados poderá ser calculado por 02 formas:
* Soma
Soma todos os percentuais, nesse exemplo: 42%
Cálculo (100-42)/100 = 0,58
Preço de Venda = R$ Custo / 0,58
Preço de Venda = R$ 1.250,00 / 0,58
Preço de Venda = R$ 2.155,18* Multiplica
Multiplica entre eles todos os percentuais, ou seja, 1,12 *1,10*1,20 = 1,4784 (0,48)
Cálculo (100-48)/100 = 0,52
Preço de Venda = R$ Custo / 0,52
Preço de Venda = R$ 1.250,00 / 0,52
Preço de Venda = R$ 2.403,85

Fora: Quando definido desta forma, o percentual de Markup deve ser informado manualmente, e o cálculo do preço de venda será feito através do cálculo (custo + % Markup = preço de venda).

  • Desconto máximo: Informar neste campo o máximo de desconto que o usuário pode conceder para este produto em uma ação comercial. Partindo deste percentual, o usuário deverá possuir a permissão específica para o tipo de desconto que será concedido.
  • Markup: Informar o percentual de markup que o sistema deverá utilizar para compor o preço de venda.

    Obs.: Para que o sistema torne obrigatório para um ou mais tipos de produtos informar um percentual de markup maior que zero e deve ser configurada a propriedade PAR_TIPOPRODUTO_OBRIGA_MARKUP com os códigos dos tipos de produto que o sistema deverá efetuar a validação, podendo configurar tipos específicos para cada uma das empresas, se necessário. O usuário deverá possuir a permissão EST1135 para alterar o valor do campo.
  • Data da última alteração dos preços:
    Custo: Informa a data da última alteração do custo do produto.
    Venda: Informa a data da última alteração do preço de venda do produto.

Sub-aba: Históricos

Esta aba listará os históricos de alteração dos custos do produto, informando o usuário, data e hora, bem como os campos de custos que estão diferentes do atual.

ex: Na imagem abaixo, informa que até dia 20/11/2012 às 15:42:07 o custo de reposição do item era 0,00 (o que era diferente do atual) – conforme marcação com a bolinha vermelha.

Para analisar o processo que fez essa alteração é necessário verificar o log do produto.

Sub-aba: Evolução de preços

Nesta aba será listado um gráfico com a evolução do custo médio e do preço de vendas do produto no período de um ano.

Sub-aba: Resumo de Faturamento

Nesta aba é listado o gráfico do resumo de faturamento em relação a valores e a quantidade do produto.

  • Resumo de Faturamento Contábil

  • Resumo Quantidade

Aba: Valores Agregados

Nesta aba poderão ser inseridos os valores agregados do produto.

Obs: Para maiores informações sobre os Tipos de Agregados do produto, verificar módulo específico.

Aba: Saldos do produto

Essa aba, tem por objetivo mostrar ao usuário um resumo do saldo total do estoque, inclusive as reservas e saldos bloqueados (em armazém que não permite venda), para que o departamento de compras possa prever com antecedência o saldo disponível permitindo antever ou antecipar a reposição do estoque.

 

O campo Saldo, listará o saldo disponível em estoque, em compras (pedidos de compra em aberto e confirmados, que possui o produto selecionado), em Cura (caso controle o tempo de cura do produto acabado depois que a ordem de produção é finalizada), e em produção (o saldo de ordens de produção em aberto, que possuem este produto).
No campo Reserva, listará as reservas efetuadas dos saldos acima, para as ações comerciais, assistência técnica, ordem de produção, condicionais e OS Frota (ordem de serviço do módulo frotas). E no campo Disponível, listará o resultado entre o saldo do produto menos as reservas efetuadas.

Exemplo:
Saldo do produto em estoque: 4
Reserva do saldo de estoque: 1
Saldo disponível: 4 – 1= 3.

Em Trânsito Entrada, será adicionado o saldo dos produtos que tiveram entrada, com tipo de movimento de estoque definido como “trânsito”.

Exemplo:
Utilizado quando a nota já chegou a empresa, porém, a mercadoria ainda não.

Assim que a mercadoria chegar é necessário alterar o tipo de movimento da movimentação de estoque.
Para este processo, o usuário deverá acessar a tela do movimento de estoque (F5) => localizar o movimento => ferramentas => alterar o tipo de movimento de estoque do movimento selecionado.
Previsto: soma dos saldos disponíveis.

Vendido: total de ação comercial que não tem reserva, mas que o tipo de ação comercial é considerado como venda.
Previsto – vendido: será o resultado do saldo previsto – saldo vendido.

Para maiores detalhe sobre reserva, consulte o módulo específico.

Produto Referenciado: Código do produto que tem referência com este cadastro.
Campo apenas ficará disponível para edição se todos os saldos do produto estiverem zerados. Ao incluir um código o produto ficará bloqueado (destacado em vermelho), e não será permitido efetuar nenhum lançamento com este cadastro. O histórico de entradas e saídas deste item também ficará disponível para visualização no kardex do produto que foi informado neste campo, e vice versa.
Para limpar o campo é necessário selecionar o item através do caminho:
Produtos => menu ferramentas => desvincular produto referenciado.

Aba: Outras Informações

  • Pertence à Cesta Básica: Esta opção definirá se o produto pertence ou não a Cesta Básica. (Se estes produtos possuírem regras de tributações específicas, este campo poderá ser utilizado para a configuração destas regras).

    Para listar essa opção é necessário que o parâmetro esteja habilitado
    Configurações => parâmetro do sistema => aba: produtos => Usar Cesta Básica => Sim.
  • Combustível: Definirá se o cadastro é do item é combustível (Ex: Gasolina).
  • Número do ANVISA: Informar o número do ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), correspondente a este produto, caso haja.
  • Número Finame: Informar o número do Finame (Financiamento de máquinas e equipamentos) correspondente ao produto, caso haja.
  • Cor: Definir a cor do produto, caso haja.
  • Grupo Meta: Caso utilize a ferramenta de Plano de Metas, será necessário vincular o Grupo de Metas do produto neste campo.
  • Sub-grupo Meta: Caso utilize a ferramenta de Plano de Metas, será necessário vincular o Sub-Grupo de Metas do produto neste camp0.

Aba: Informações fiscais

Nessa aba, verificaremos todas as situações tributárias do produto.

Sub-aba Dados Fiscais

Campos para preenchimento:

  • Isento/ tributado: Informar se o produto é isento ou tributado.
    Observação: Ao marcar o produto como isento, a alíquota de ICMS do Cupom Fiscal é alterada automaticamente para II – Alíquota Isenta, porém os outros campos referentes a tributação do produto ainda poderão ser alterados.
  • Situação tributária de origem: Informar a origem do produto:
    0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8.
    1 – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6.
    2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
    3 – Nacional – Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento).
    4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/1991, 8.387/1991, 10.176/2001 e 11.484/2007.
    5 – Nacional – Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento).
    6 – Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.
    7 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.
    8 – Nacional – Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento).
    O valor inserido neste campo definirá se o produto será sinalizado como importado ou não. (Este tópico será abordado detalhadamente no manual de Compras).
  • ICMS Cupom fiscal: Em caso de emissão de cupom fiscal pela empresa, deverá ser atribuída a sequência correspondente a alíquota do imposto (conforme o cadastrado na impressora).
  • Percentual de retenção de INSS: Informar o percentual de retenção de INSS, caso haja retenção do INSS nos movimentos que possuem este produto.
  • Percentual de IPI: Informar o percentual de IPI caso o imposto seja calculado nas notas fiscais de saída.
    Este campo apenas será habilitado caso a propriedade PAR_ALIQUOTA_IPI_PRODUTO_CLASSFISCAL, esteja configurada para buscar a alíquota do “Produto”, caso contrário será listado o campo no cadastro da classificação fiscal.
  • Situação tributária: Informar a situação tributária do produto.

  • Classificação Fiscal: Informar a classificação fiscal do produto.
  • Gênero: Informar o gênero do produto cadastrado, caso seja necessário.
    Ex: 1- Animais vivos, 85- Máquinas e Equipamentos.
  • Tipo de código de barras: Neste campo deverá ser definido se o código é do tipo válido ou apenas de uso interno (se for um código de barras foi gerado automaticamente pelo sistema é do tipo uso interno).
  • Tipo de produto: Informar o tipo correspondente ao produto cadastrado, será utilizado como filtro em alguns relatórios, e também poderá ser utilizado nas regras de natureza de operação padrão e nas regras de faturamento.

  • CEST: Informar o CEST correspondente ao produto (pode também ser informado no cadastro da classificação fiscal).
    Caso o CEST seja informado na Classificação Fiscal, todas os produtos vinculados a mesma estarão sujeitos ao CEST informado, desde que no cadastro do produto não haja informação neste campo, pois o sistema validará o campo no cadastro do produto, e após caso não encontre informação, o campo na Classificação Fiscal do produto. O CEST é a abreviatura de Código Especificador da Substituição Tributária. Seu objetivo é estabelecer uma forma de uniformizar e identificar as mercadorias e bens passíveis de sujeição ao regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes. Sua regulamentação se dá através do convênio ICMS 92/15.
    Ou seja, o CEST é o código em que constará os produtos sujeitos a substituição tributária.

Sub-aba Dados Importação

Campos para preenchimento:

  • Possui conteúdo de importação: Informar se o produto possui ou não conteúdo de importação. Esse campo estará habilitado somente se o usuário  possuir a permissão EST931, o produto for do tipo 04 – Produto Acabado e a situação tributária de origem for igual a 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
  • Valor conteúdo de importação: Informar o valor de conteúdo de importação que será utilizado para calcular o valor de FCI das vendas. Os campos Número FCI Atual e %Conteúdo de Importação serão alimentados com informações do arquivo de retorno que é enviado pelo governo.
  • Valor tributos importação: Informar os valores referentes ao impostos de importação (PIS/Pasep/Importação e Cofins/Importação) conforme LEI Nº 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012.
    O valor (soma impostos de importação) deverá ser informado somente se ultrapassar 20% (por cento) do preço de venda, pois havendo valor nesse campo, o sistema sempre somará o imposto juntamente com os demais impostos no calculo da Nota referente a venda do produto.
    LEI Nº 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012:
    A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional

    decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
    Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda.
    § 6º Serão informados ainda os valores referentes ao imposto de importação, PIS/Pasep/Importação e Cofins/Importação, na hipótese de produtos cujos insumos ou componentes sejam oriundos de operações de comércio exterior e representem percentual superior a 20% (vinte por cento) do preço de venda.
    § 7º Na hipótese de incidência do imposto sobre a importação, nos termos do § 6o, bem como da incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, todos os fornecedores constantes das diversas cadeias produtivas deverão fornecer aos adquirentes, em meio magnético, os valores dos 2 (dois) tributos individualizados por item comercializado.

    Obs.: Maiores informações sobre o processo consultar o Manual do capítulo 57 – Discriminação de Impostos nas Notas Fiscais ao Consumidor. As informações inseridas no campos Valor conteúdo de importação e Valor tributos importação são de responsabilidade do usuário.

Sub-aba Grupo Fiscal

Nesta aba poderão ser inseridos os dados do grupo fiscal de ICMS, PIS, ISS, IPI e IR do produto, caso haja.

Obs: Para maiores informações sobre Grupo Fiscal, verificar módulo “Tabelas Auxiliares de Produtos”.

Aba Descrição técnica

Neste campo poderá ser inseridas informações da descrição técnica do produto. Esse processo auxiliará outro usuário no momento da venda do produto, pois com mais informações disponíveis, conhecerá melhor o produto, para apresenta-lo ao cliente.

Para que esta aba esteja disponível no cadastro do produto é necessário que a propriedade
PAR_HABILITA_DESC_TECNICA_PRODUTO, esteja habilitada, caso contrário será habilitado o campo “Descrição Técnica”, na aba “16 – Dados Adicionais”.
A propriedade PAR_PROD_ADIC_DESC_NA_DESC_TECNICA, define se ao informar a descrição do produto e a descrição técnica estiver vazia, será copiada a descrição do produto para a descrição técnica.

Aba: Tipos de Códigos

Nesta aba é possível vincular os códigos dos fornecedores para o produto, aumentando a praticidade e alguns processos, por exemplo, na importação do XML.

Cadastros > Produtos => F2 – Novo ou F3 – Alterar => Aba 10 – Tipos de Códigos
=> F2 – Novo ou F3 – Alterar

Campos para Preenchimento:

  • Tipo de Código: Selecionar um dos tipos de código previamente cadastrados no sistema.
  • Código do Produto: Informar qual o código do produto para o fornecedor.
  • Pessoa: Informar o código do fornecedor do produto.

    Fornecedor Principal: Marcar se a pessoa é ou não o fornecedor principal do produto.

    Obs.: Ao cadastrar o primeiro múltiplo código, será necessário informar uma pessoa e o sistema marcará por padrão como o fornecedor principal do produto.
  • Descrição: Informar a descrição do produto para o fornecedor do mesmo.
  • Ativo: Este campo indica se o cadastro de múltiplo código está ou não ativo.

Existe o botão F7 – Sugerir Dados Produto, que preencherá automaticamente os campos código do produto e descrição, de acordo com o cadastro do produto.
Obs.: esta aba ficará visível independentemente da configuração do parâmetro para a utilização de múltiplos códigos, porém para utilização dos múltiplos códigos de produtos, é necessário a configuração  parâmetro como “sim”, seguindo o caminho:

Configurações => parâmetros do sistema => aba produtos => usa múltiplos códigos de produtos.

E ainda, ao habilitar o parâmetro será necessário inicializar o múltiplo código dos produtos já cadastrados: Menu principal => ferramentas => inicializações => inicializar múltiplos códigos dos produtos

Aba:  Dados gerenciais de compras

Nesta aba conseguimos analisar a quantidade mínima de compra e de vendas, estoque mínimo e máximo, curva do produto, giro médio de entradas e saídas.
Obs: Para que a aba esteja disponível no cadastro do produto, é necessário que o parâmetro do sistema “Usa Dados Gerenciais Compra” esteja marcado como “Sim”.

Esta configuração poderá ser efetuada, seguindo o caminho:

Configurações => Parâmetros do Sistema => aba Produtos, e o usuário possua a permissão EST409.

Campos para preenchimento:

  • Situação de uso: Esta opção definirá se o item é novo, usado ou recondicionado.
  • Tipo de compra: Poderá ser informado como manual, automática ou obsoleta. Esta informação será utilizada para o Processo de Giro Médio, onde se configurado o tipo automático, assim que o processo do giro médio rodar e o sistema identificar que a quantidade de estoque é menor que a quantidade mínima, então o sistema gerará uma solicitação de compras automaticamente para este item. (Este tópico é abordado detalhadamente no manual de Curva ABC e Giro Médio).
  • Compra liberada: Este campo é definido automaticamente pelo sistema, conforme as regras da propriedade PAR_CURVA_ABC_BLOQUEIA_COMPRA, assim que o processo da Curva ABC de produtos rodar.
  • Atualiza Min/Max/Exc. Manual: Este campo indicará se será ou não possível alterar manualmente as quantidades mínimas, máximas e excedente do produto, mesmo se a configuração do processo de curva ABC estiver bloqueando os campos. Importante destacar que produtos em que este campo esteja configurado para permitir alterar manualmente, não serão impactados pelo processo de curva ABC.
    Obs.: É necessária a permissão EST1137 – Permite alterar a atualização manual das quantidades para estoque para desbloquear o campo.
  • Quantidade múltipla para compra: Esta opção define a quantidade mínima que poderá ser adicionada em um pedido de compra.
    Exemplo: Se for definido 10 unidades, o pedido de compra deverá ter no mínimo 10 unidades, caso o usuário tente adicionar 35, o sistema irá alterar para 40, pois só será aceito valores múltiplos de 10, conforme a configuração do exemplo.
  • Quantidade múltipla para venda: Equivalente a informação da opção acima, porém definirá a quantidade mínima para venda.

    Exemplo: quando a empresa fabrica o material e as vezes o custo para produzir uma quantidade pequena é muito grande, então é feito uma política dentro da empresa, em que vendem apenas o produto X em lotes de 100 (por exemplo).

    OBS: A quantidade mínima de compra e mínima de venda, podem ser alteradas pelas quantidades múltiplas de compra e múltiplas de venda, conforme a parametrização: PAR_USA_MINIMO_MULTIPLO_MOV_PRODUTO.
  • Curva de classificação do produto: Nesse campo será informado as curvas que foram apuradas no processo de curva ABC do produto.Para maiores detalhes verifique o tópico específico sobre a curva ABC. Para maiores informações verificar o manual de Giro Médio e Curva ABC.
  • Quantidade dias mínimo, máximo e excedente: Com base na informação do giro médio de vendas, ou na média de saída (a base para o cálculo dependerá da propriedade: PAR_PRODUTO_FORMA_CALC_QTD_COMPRA) e a quantidade de dias mínimo, máximo e excedente, será efetuado o cálculo da quantidade.Para maiores informações verificar o manual de Giro Médio e Curva ABC.
  • Lead Time: Se trata do tempo entre o momento do pedido até a entrega do produto, ou seja, na área de Compras, o intervalo de tempo para comprar os materiais, desde a emissão do pedido até a real disposição do material para uso.Neste caso, ao gravar o cadastro do produto, caso o campo “Qtd. dias para estoque mínimo” for menor que o leadtime, exibirá a mensagem informativa na tela (permitir gravar) e gerará um log de registro informando que o usuário optou por deixar a quantidade de dias mínima menor que o leadtime .
  • Giro médio de vendas: Será apurada uma média de giro dos produtos, conforme as vendas de cada produto. Para maiores informações verificar o manual de Giro Médio e Curva ABC.
  • Quantidade de estoque mínima, máxima e excedente : Com base na informação do giro médio de vendas, ou na média de saída (a base para o cálculo dependerá da propriedade: PAR_PRODUTO_FORMA_CALC_QTD_COMPRA) e a quantidade de dias mínimo, máximo e excedente, será efetuado o cálculo da quantidade. Para maiores informações verificar o manual de Giro Médio e Curva ABC.
  • Giro médio de saída / giro médio de entrada: estas informações serão calculadas conforme o processo do giro médio de estoque. Serão listados com base nas entradas e saídas, o giro que este produto teve em um determinado período.
    Essa informação servirá como base para a análise do estoque.
  • Percentual de variação do custo para cima: Informar o percentual  de variação superior de custo que será aceitável na entrada do produto, quando considerado que é movimento do tipo compra (natureza de operação considera como compra e venda, que exista custo contábil no cadastro do produto maior que zero e que a quantidade do movimento seja maior que zero).
    Será comparado o custo contábil do movimento e o custo contábil do cadastro do produto.
  • Percentual de variação do custo para baixo: Informar o percentual o percentual  de variação inferior de custo aceitável na entrada do produto, quando considerado que é movimento do tipo compra (natureza de operação considera como compra e venda, que exista custo contábil no cadastro do produto maior que zero e que a quantidade do movimento seja maior que zero).
    Será comparado o custo contábil do movimento e o custo contábil do cadastro do produto.

    Obs.: O controle das variações do custo para cima e para baixo dependem da propriedade PAR_COMPRAS_CONTROLA_VARIACAO_CUSTO que pode ter os seguintes valores:
    Não controla variação de custo;
    Controla a variação de custo: é verificado se o custo contábil do movimento está dentro da faixa de percentual definido no cadastro do produto, e se este não for encontrado, se está dentro da margem definida no cadastro da empresa. (comparando com o custo contábil do cadastro do produto).
    O valor deverá ser idêntico ao valor do Pedido de Compra: é verificado se o custo contábil do item do pedido de compra é igual ao custo contábil do item do movimento de estoque.
    Os percentuais poderão ser configurados nessa aba ou na tela da Empresa, na aba Dados de Compra, no caminho:Cadastro => Tabelas Auxiliares => Programa de Uso Geral = Empresa => F2 – Novo ou F3 – Alterar => Aba Dados de Compra.
  • Primeira compra / ultima compra / ultima venda: essas informações serão utilizadas para calcular a idade do produto, que será utilizada na curva ABC, e giro médio de estoque.

Aba: Observação do produto

Nesta aba é possível adicionar observações para o produto.

Campos para preenchimento

  • Tipos de Observação: Define o tipo de observação que será cadastrada para o produto, as opções disponíveis são: Alertas Gerais, Alertas Comerciais, Alertas da Produção e Alertas do Compras.
  • Observação: Informar o texto da observação.
  • Considerar como Alerta: Define se a observação cadastrada será apresentada como alerta. Os alertas serão exibidos nos locais definidos na propriedade PAR_LOCAIS_ALERTA_PRODUTO.
  • Gerencial: Essa opção define se a observação será gerencial ou não. As observações gerenciais apenas poderão ser cadastradas e visualizadas por usuários que possuírem a permissão EST1500 – Observações Gerenciais Produtos.

Aba Dados Adicionais do Produto

Para habilitar essa aba será necessário que a propriedade PAR_USA_DADOS_ADICIONAIS_PRODUTO, esteja habilitada onde serão cadastradas informações adicionais, com letras maiúsculas e minúsculas.

Para habilitar a opção de CAPS LOCK é necessário possuir permissão EST1015.

Os campos podem varia conforme a configuração da propriedade PAR_VISAO_DADOS_COMP_PROD.

Para deixar esses campos como obrigatórios tem a opção no botão contrário na aba que permite selecionar quais campos serão obrigatórios. A opção é separada dos demais campos, porque pertencem a uma tabela do banco de dados diferente.

Aba Contabilidade

Nessa aba , poderá ser efetuado todo o processo de rateio, de acordo com seu Grupo Contábil, Conta Despesa, Conta em processo e Conta Estoque. (Este tópico poderá ser lido detalhadamente no capítulo Contábil).

Aba Unidades Comerciais

O recurso das unidades comerciais permite que sejam utilizadas na ação comercial, notas fiscais e devoluções unidades de medidas diferentes da unidade de medida de consumo definida no cadastro do produto, desde que exista regra de conversão entre elas.
Obs.: Esta funcionalidade só está disponível para nota fiscal eletrônica.

Aba Produtos Substitutos para produção

Nesta aba deverá ser definido os itens que são parecidos com este itens, ou seja, os
itens possíveis para substituição no processo de produção, quando um item não
tem saldo disponível para entrega. (Este tópico poderá ser lido detalhadamente no capítulo de Cadastros Básicos de PCP).

Aba Cadastros de Fivelas

Verificar módulo “Cadastro de Fivelas”.

Tabela de Sincronização

A tabela de Sincronização verifica os campos de uma tabela na cópia de ação comercial e produto entre empresas e tem por objetivo definir os campos que serão restritos à Inclusão e Alteração no processo de cópia.

Configurações => Tabelas de Sincronização

Nessa tela serão listadas todas as tabelas de telas no banco de dados que já estão inseridas nessa funcionalidade. Esse processo é realizado sobre demanda.
A Tabela EST006 é específica da tela de produtos no Banco de Dados. Ao seleciona-la, clicar em F3- Alterar e fazer a definição da regra de cópia.
Localize o campo (nesse exemplo Custo Estimado) e configure a Inclusão, ou seja, se no processo de cópia, será copiado o custo estimado.

Exemplo de Inclusão:
Empresa: 1
Produto: ABC
Custo Estimado: R$ 10,00
Realizar Cópia para: Empresa 2
Produto: ainda não existe
Custo Estimado após a cópia: R$ 10,00

No processo de Alteração, poderá ser configurado também se será levado o custo ou não.
Exemplo de Inclusão:
Empresa: 1
Produto: ABC
Custo Estimado: R$ 10,00
Realizar Cópia para: Empresa 2
Produto: ABC (já existe)
Custo Estimado após a cópia: R$ 0,00