O processo de industrialização 2 foi criado com a intenção de, agilizar o processo de faturamento de remessas, industrialização e retorno entre empresas do mesmo grupo, onde a mercadoria é remetida para industrializar ou prestações de serviços.
A empresa origem realizará o envio de remessa da matéria prima para a empresa destino, onde após a empresa destino industrializar retornará a matéria prima e o produto acabado.
Propriedades envolvidas
PAR_CONFIG_INDUSTRIALIZACAO_2: Configurações necessárias para o processo de industrialização 2:
USA_IND_2: (S/N) Define se usa (S) ou não (N).
MOT_DEVOL_MP: Motivo de devolução para a devolução de matéria-prima.
TP_MVEST_ENT_IND: Tipo de movimento de estoque para o movimento de entrada por industrialização na empresa destino.
NAT_ENT_IND: Natureza de operação para o movimento de entrada por industrialização na empresa destino.
COMPL_CUSTO_PA: (S/N) Define se gera (S) ou não (N) movimento de complemento de custo de PA ao gerar entrada de industrialização na empresa destino.
Natureza de Operação no Processo de Industrialização
A Natureza de Operação é um código utilizado no Brasil para classificar
legalmente os itens da Nota Fiscal, em relação ao tipo de operação que está sendo
realizada (origem, destino e uso das mercadorias).
Cadastros => Tabelas Auxiliares => Programa de Uso Geral => Natureza de Operação=> F2- Novo/F3- Alterar
Marcações necessárias para as naturezas do processo de Industrialização
Para envio de mercadoria para industrializar
⇒Controla Remessa
⇒Movimenta Estoque
(não pode estar marcada como industrialização e nem consignação)
Para entrada na empresa destino
⇒ Controla Remessa
⇒ Estoque de Terceiros
⇒ Movimenta Estoque
(As demais marcações como gera financeiro, considera venda ou compra entre outras é de acordo com a política da empresa)
Dentro do processo de Industrialização 2, para toda a Natureza de Operação que permitem Devolução ou Retorno, necessitará de uma Natureza de Operação Inversa.
Cadastros => Tabelas Auxiliares => Programas de Uso Geral => Natureza de Operação => F2 – Novo
Para preenchimento da Natureza de Operação Inversa, basta selecionar a Natureza de Operação, clicar no botão F3 – Alterar e selecionar a ABA Natureza de Operação Inversa. Será aberta a tela de ‘Manutenção de natureza de Operação Inversa’, onde será definido o código da Natureza Destino e o Tipo de Natureza Inversa conforme demonstrado na tela abaixo:
Processo de Industrialização 2
O processo de Industrialização é iniciado pelo faturamento da remessa de matéria prima da empresa origem para a destino.
Ação Comercial de envio remessa para industrialização
Cadastros => Ação Comercial => F2- Novo => Selecionar a pessoa da empresa na qual industrializará => Informar a natureza de Operação que controla remessa (não pode ser industrialização e nem consignação) e esteja configurada uma natureza inversa.
Realizar o cadastro e faturamento da ação de envio de remessa.
Entrada na empresa destino
Após o faturamento, deve ser realizado a entrada na empresa destino, podendo ser feito por transferência entre empresas, manualmente ou importação do XML
Transferência:
Localizar a movimentação de estoque de saída gerada do faturamento, gerar a transferência:
(Empresa Origem) Cadastros => Movimentação de Estoque => localizar a saída => Operações => Gerar Transferência
Obs.: Informar uma natureza que controla remessa e movimenta estoque de terceiros .
Permissão EST106
Após clicar em F5– Confirmar apresentará a mensagem confirmando o processo.
Movimento manual
Movimentação de Entrada na empresa destino, onde é possível cadastrar a movimentação informando a pessoa origem, informando a natureza que controla remessa e estoque de terceiros, ao gravar este processo será dada a entrada de matéria prima na empresa que industrializará.
(Empresa Destino) Cadastros => Movimentação de Estoque => Entrada => F2- Novo
Para maiores detalhes consultar o manual específico de movimentos de estoque.
Importação de XML:
Realizar o processo pela importação de XML, desde que a nota de saída da empresa origem seja NFe.
(Empresa Destino) Cadastros => Movimentação de Estoque => Ferramentas => Ler XML Nfe – Nota Fiscal Eletrônica => F2- Ler XML Nfe
Para maiores informações consultar o manual específico de importação de XML
Ficha Técnica
A empresa origem envia a matéria prima, e após a industrialização a empresa destino retorna o produto acabado. Para este controle existe a ficha técnica em ambas as empresas.
PCP=> Cadastros => Ficha Técnica do Produto => F2- Novo/ F3- Alterar
Empresa Origem
Empresa Destino
Geração da AC para produção (empresa destino)
Cadastrar a ação comercial incluindo o (s) produto (s) acabado (s), na empresa destino para a origem, porém não faturar.
Geração da Ordem de Produção
Na empresa destino criar a pré ordem, vinculando a ação comercial com o produto acabado.
Pcp => Pré Ordem de Produção => F2- Novo => ABA F7- Ações Comerciais => F2- Incluir Nova Ação Comercial => Marcar a opção que definirá o processo como Industrialização 2 => F5- Gravar
Permissão PCP002
Ao habilitar Industrialização 2, ficará disponível a opção de Incluir e Excluir a ação comercial, a opção ”Adicionar várias ações comerciais” ficará bloqueada, porque só é permitido vincular uma AC a pré ordem.
Após Incluir a ação na pré ordem e gravar, é necessário gerar as ordens de produção.
Permissão PCP015
Localizar a ordem de produção e verificar a marcação das flags.
Pcp => Cadastros => Ordem de Produção => F3- Alterar => F3- Alterar Item
Permissões PCP014 e PCP104
O sistema vai sugerir as condições abaixo, conforme o saldo disponível do produto:
– Gerar AC de retorno de material p/ terceiro: Será sugerido essa condição, quando existir saldo de estoque de terceiros da pessoa da AC vinculada a ordem, não será permitido realizar a entrada de materiais desse saldo. No fechamento da OP será gerada uma devolução de saída com nota da empresa, com o produto item da ordem (matéria prima).
– Consumir estoque da empresa: Será sugerido essa condição, quando não houver saldo de estoque de terceiros da pessoa da AC vinculada a ordem, desta forma será entregue material da própria empresa. Utilizada quando alguns materiais não são enviados pela empresa que solicitou o serviço, ou quando a quantidade não é suficiente.
Ex: para produção do PA 1, é necessário 100 arruelas.
Na empresa destino temos 90 arruelas no estoque de terceiros que foi enviado pela empresa que solicitou a industrialização.
Então na OP será gerado 90 arruelas como “gerar AC de retorno de material de terceiros” e 10 arruelas como “consumir estoque da empresa”. Desta forma só será permitido fazer a entrega de 10 arruelas.
Realizar o processo de fechamento da OP normalmente.
Devolução e os retornos para a empresa origem.
Após o fechamento da OP voltar para o módulo estoque, localizar a ação comercial gerada com o produto acabado e efetuar os retornos de matéria prima e produto acabado.
Esse processo é realizado após a industrialização ser concluída, para que sejam efetuadas de forma automática a devolução simbólica de matéria prima por ter saída com a natureza que controla remessa, gerando um saldo a retornar, e a entrada do produto acabado em estoque.
Estoque => Cadastros => Ação Comercial
Realizar a geração dos lotes de retorno de matéria prima e envio do produto acabado.
Cadastros => Ação Comercial => Ferramentas => Industrialização Modelo 2 => Retorno de Industrialização
Permissão EST1253
Irá apresentar a seguinte tela :
Após marcar os itens que serão retornados, clicar em “F5- Gerar Retorno”, será gerado duas ações comerciais, uma para efetivar o retorno de matéria prima e outro para envio do produto acabado.
Obs.: Para estornar o retorno realizado, utilizar a opção “F6-Estornar Retorno” desde que, o faturamento dos lotes ainda não tenha sido realizado.
1ª Lote de Matéria Prima
Originou-se do processo de devolução efetuado automaticamente, após clicar na opção Retorno de Industrialização.
2ª Lote Produto Acabado
Faturar o 1º lote e gerar o retorno para a empresa cliente.
Ação Comercial => Localizar a ação gerada da devolução => Faturar (f9- faturar) => Ferramentas=> Industrialização Modelo 2 => Gerar retorno de matéria prima (devolução) para empresa cliente
Ao confirmar o retorno será apresentada a seguinte mensagem:
Obs.: A saída por consumo direto é gerada, para acertar o saldo gerado pela entrada, pois a matéria prima teve o saldo utilizado na empresa que industrializou o produto.
Faturar o 2º lote e gerar o retorno para a empresa cliente.
Ação Comercial => Localizar a ação com o produto acabado => Faturar (f9- faturar) => Ferramentas=> Industrialização Modelo 2 => Gerar movimento de entrada de industrialização para empresa cliente.
Ao confirmar será apresentada a seguinte mensagem:
Movimentos de Estoque gerados
Empresa Origem
1 – Saída pelo faturamento da Remessa de Industrialização.
2 -Entrada da MP (retorno da empresa destino)
3 – Saída da MP (consumo direto)
4 – Entrada do PA (referente a Industrialização)
5 – Entrada de complemento de custo (se a propriedade estiver configurada para efetuar esse movimento, será gerado um movimento de estoque do tipo complementa custo, para que seja alterado o custo da entrada do PA (será verificado o custo do PA na empresa origem, com base na ficha técnica, e será gerado a movimentação de estoque com este valor levando em consideração a quantidade do produto. Ex: no retorno veio 5 unidades a 1,00 cada, porém a ficha técnica do produto é de 1,50, será gerado um movimento de estoque no valor de 7,50, com quantidade zero, e esta entrada será destacada no Kardex como complemento de custo).
Empresa Destino
1 – Entrada da Remessa de Industrialização.
2 – Saída de MP, (quando usar uma parte do próprio estoque, se for apenas estoque de terceiros, não existirá esse movimento).
3 – Entrada do PA (gerado pelo fechamento da OP)
4 – Saída da MP, referente ao Retorno da MP
5 – Saída do PA, referente ao retorno para a empresa Origem