Apuração de Crédito de ICMS ST – Inventário
Criado no sistema a ferramenta para apurar o crédito de ICMS ST referente ao saldo de inventário de acordo com a data base, ou seja, ao informar a data o sistema verificará qual era o saldo dos itens no final do dia em questão e de acordo com os critérios abaixo o sistema apurará o valor de crédito de ICMS ST.
CRITÉRIO PARA PEGAR NOTAS DE ENTRADA
SERÁ CONSIDERADO:
– NOTAS QUE POSSUEM NÚMERO DE NOTA
– ESTAR CONSISTENTES NO LIVRO FISCAL
– NATUREZAS QUE CONSIDERADA COMPRA E VENDA
– DATA MENOR OU IGUAL À DATA BASE
– NOTAS DE TRANSFERÊNCIA
– NOTAS DE BONIFICAÇÃO
ATENÇÃO!
INICIALMENTE EXISTE APENAS O CRITÉRIO ABAIXO PARA A RECUPERAÇÃO DO VALOR DO ICMS ST A RECUPERAR PODE SER NECESSÁRIO EFETUAR AJUSTE CONFORME ESTADO DE SUA EMPRESA, DESTA FORMA RECOMENDAMOS QUE SEJA FEITA UMA VALIDAÇÃO PREVIA ANTES DE UTILIZAR O RECURSO.
Exportação dos dados do sistema:
Módulo Estoque => Relatórios => Fiscal => Recuperação de Crédito de ST =>Marcar: Processar Inventário => Informar a empresa e data base => F5- Processar
Será apresentado a tela de exportação para excel => Clicar em F5- Exportar e localizar onde a planilha deverá ser salva
PLANILHA
Na planilha será apresentado os itens e seus respectivos saldos, a Base de ST e valor unitário considerado, após a base e valor de ST total (Saldo x Base ou Valor Unitário) e as notas de entrada que foram consideradas.
ATENÇÃO
Todas as alterações relativas à tributação devem ser avaliadas e liberadas pela equipe interna de tributação de sua empresa. Os manuais tratam a configuração de forma genérica. Explicam como e onde devem ser feitas as configurações de regras, parâmetros para que o cálculo se torne efetivo, porém, a efetivação em seu sistema deve ser feita por um usuário com as devidas permissões e após liberação de sua equipe de tributação.
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